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北海市机关后勤服务中心2018年度部门决算

发表时间: 2019-09-13

  (一)根据国家、自治区和北海市的有关政策,研究制订市直机关事务工作和后勤体制改革的政策、规划和规章制度并组织实施。

  (三)负责市直机关单位办公用房和机关行政用地的统一管理调配工作,制定相关制度并组织实施;承担市直机关单位办公用房、机关行政用地的权属登记及资产管理,资产配置计划审核、资产产权界定、清查登记、资产处置工作;负责机关办公区物业管理的监督指导工作;负责市直机关单位租赁办公用房标准的制订、审核等工作。

  (四)负责市直机关办公用房的规划、建设、房屋的维修管理等工作;会同有关部门推进市本级机关单位办公用房和办公区建设的项目审核、规划编制,负责市本级机关单位办公用房的统一建设,房屋维修管理的监督指导。

  (五)负责市党政机关大院和政府宿舍区的维修、安全保卫、环境综合整治、社会治安综合治理等行政事务管理与服务工作。

  (六)负责推进、指导、协调和监督全市公共机构节能管理工作;会同有关部门制订全市公共机构节能管理的规划、制度并组织实施;组织开展公共机构节能宣传、教育培训、普及节能科学知识、能耗监测、统计和评价考核工作;承担北海市公共机构节能领导小组的日常工作。

  北海市机关后勤服务中心2018年部门决算是本单位本级部门决算,单位机构数为1个.

  《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告,列出空表并在表格下方说明“XX(局、办)没有XX收入,也没有XX安排的支出,故本表无数据”。

  (一)本部门2018年度总收入 4432.03 万元,其中本年收入4432.03万元, 较2017年度决算数增加 1647.16 万元,增长 59.15 %。收入具体情况如下。

  1.财政拨款收入 4048.64 万元,高手心水论坛,为北海市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加 1499 万元,增长 58.79 %,主要原因是预算项目增加。

  2.事业收入 0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2017年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0 %.

  3.经营收入 0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0 %.

  4.其他收入 383.39 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2017年度决算数增加 148.17 万元,增长 62.30 %,主要原因是代收个人伙食补助费转入机关食堂。

  5.用事业基金弥补收支差额 0 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %。

  6.上年结转和结余 1414.18 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加 465 万元,增长32.89 %,其他收入的结余和结转增加。

  1.一般公共服务支出(类) 4299.68 万元:主要用于维护机关正常运转及第三办公区库房楼建设经费。

  较2017年度决算数增加 2041.63 万元,增长90.42 %,主要原因是增加了第三办公区库房楼建设经费。

  4.结余分配 0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,主要原因是。

  5.年末结转和结余 1562.59 万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加148.41 万元,增长10.49 %,主要原因是个人伙食补助费等其他收入的变化。

  北海市机关后勤服务中心2018 年度一般公共预算支出 4283.62 万元,较2017年度决算数增加1963.83 万元,增长84.65 %。其中:基本支出 1088.78 万元,项目支出 3194.83万元。

  北海市机关后勤服务中心2018 年度一般公共预算支出年初预算为 4283.62 万元,支出决算为 4283.62 万元,完成年初预算的 100 %。

  (一) 一般公共服务支出(类)年初预算为 4229.68 万元,支出决算为 4229.68 万元,完成年初预算的100 %。主要用于维护机关正常运转经费及第三办公区库房楼建设经费。

  2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 1088.79万元,支出具体情况如下:

  北海市机关后勤服务中心2018年度政府性基金支出 0 万元,较2017年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0 %。其中:基本支出 0 万元,项目支出 0 万元。

  北海市机关后勤服务中心2018 年度政府性基金支出年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的0 %。

  (一)一般公共服务支出(类)年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0 %。

  2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算 227.16 万元;公务接待费支出决算 1.84 万元。

  “三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

  (一)因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排北海市机关后勤服务中心机关、 0 个所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计 0 个,累计 0 人次。

  公务用车购置支出 48.11 万元,购置了 1 辆公务用车,主要用于保障全市机关事业单位公务用车。

  公务用车运行支出 179.05 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年北海市机关后勤服务中心1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 79 辆,全年运行费支出 179.05 万元,平均每辆 2.27 万元。

  (三)公务接待费支出 1.84 万元,国内公务接待批次 11次,人次69 次,国(境)外公务接待批次0 次,人次 0次。

  本部门2018年度机关运行经费支出 195.14 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数增加(减少)0 万元,增长(降低)0 %。

  2018年本部门政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 万元、政府采购工程支出 万元、政府采购服务支出 0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0 %。

  截至2018年12月31日,本部门共有车辆 144 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 辆、应急保障用车79 辆、执法执勤用车 25 辆、特种专业技术用车 辆、其他用车 40 辆,其他用车主要是待报废车辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套);单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入北海市财政预决算管理的“三公”经费,是指北海市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



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